| 項目 | 全 年 預算數 |
本月分配 預 算 數 |
累計分配 預 算 數 |
本 月 實際數 |
累 計 實際數 |
實際累計數估計佔全年預算數% | 上年同期 累計數 |
實際累計數與上年同期比較增減% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入合計 |
958,487 |
108,083 |
958,487 |
88,134 |
924,911 |
96.50% |
996,458 |
-7.18% |
| 營業收入 |
917,852 |
104,683 |
917,852 |
79,536 |
855,117 |
93.17% |
700,941 |
22.00% |
| 營業外收入 |
40,635 |
3,400 |
40,635 |
8,598 |
69,794 |
171.76% |
295,517 |
-76.38% |
| 支出合計 |
869,066 |
97,367 |
869,066 |
91,840 |
819,846 |
94.34% |
742,192 |
10.46% |
| 營業成本 |
492,413 |
40,291 |
492,413 |
44,112 |
464,415 |
94.31% |
454,630 |
2.15% |
| 營業費用 |
338,050 |
50,342 |
338,050 |
37,549 |
311,745 |
92.22% |
169,955 |
83.43% |
| 營業外費用 |
38,603 |
6,734 |
38,603 |
10,179 |
43,686 |
113.17% |
117,607 |
-62.85% |
| 本期純益 | 89,421 | 10,716 | 89,421 | -3,706 | 105,065 | 117.49% | 254,266 | -58.68% |